1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1952-614-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-02-2025 Nombre de la Orden de Compra 1952-146-LE24 PAPEL KRAFT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1952-146-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Villarrica Razón Social Hospital Villarrica R.U.T. 61.602.248-2 Dirección de Unidad de Compra San Martín 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2348 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Villarrica R.U.T. 61.602.248-2 Dirección de Facturación San Martín 460 Comuna Villarrica Impuesto 26839,78 Dirección de Envío de la Factura San Martín 460 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA PUNTO Y GOMA Razón Social LIBRERIA PUNTO Y GOMA LTDA R.U.T. 76.409.988-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIBRERIA PUNTO Y GOMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111606 Papel artístico o papel Kraft 22 Unidad no definida PAPEL KRAFT GRUESO PLIEGO - 44121675-120-147 Rollo papel kraft grueso 50 x 50, 80 grs $ 6.421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.262 $ 141.262

Total Neto	$ 141.262
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.840
TOTAL OC	$ 168.102