1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1952-707-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-03-2026 Nombre de la Orden de Compra 1952-306-COT26 SERIVIO COBRANZA Y ASESORIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Villarrica Razón Social Hospital Villarrica R.U.T. 61.602.248-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2128 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Villarrica R.U.T. 61.602.248-2 Dirección de Facturación SATURNINO EPULEF N° 2105 Comuna Villarrica Impuesto 1111260,6 Dirección de Envío de la Factura SATURNINO EPULEF N° 2105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicio de cobranzas Razón Social SERVI SOAP ARAUCANIA LIMITADA R.U.T. 76.952.571-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servicio de cobranzas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84101704 Servicios de cobranzas 1 Unidad no definida SERVICIO DE COBRANZAS Y ASESORIA A CADA PROCESO, HOSPITAL VILLARRICA PRESTACION DE SERVICIOS PARCIALIZADOS SEGUN REQUERIMIENTO   $ 5.848.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.848.740 $ 5.848.740

Total Neto	$ 5.848.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.111.261
TOTAL OC	$ 6.960.001