1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1952-7821-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2025 Nombre de la Orden de Compra 1952-188-LE24 DESINFECTANTE PARA LAVAVAJILLAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1952-188-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Villarrica Razón Social Hospital Villarrica R.U.T. 61.602.248-2 Dirección de Unidad de Compra San Martín 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Villarrica R.U.T. 61.602.248-2 Dirección de Facturación SATURNINO EPULEF 2105, Hospital Nuevo Comuna Villarrica Impuesto 110207,22 Dirección de Envío de la Factura SATURNINO EPULEF 2105, Hospital Nuevo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECOLAB SPA Razón Social ECOLAB SPA R.U.T. 96.604.460-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ECOLAB SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 6 Unidad DETERGENTE PARA LAVAVAJILLAS LT (SOLID POWER XL ) UD UNIDAD   $ 96.673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580.038 $ 580.038

Total Neto	$ 580.038
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.207
TOTAL OC	$ 690.245