1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1952-970-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2009 Nombre de la Orden de Compra lentes opticos . factura 4819 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1952-35-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Villarrica Razón Social Hospital Villarrica R.U.T. 61.602.248-2 Dirección de Unidad de Compra San Martín 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Villarrica R.U.T. 61.602.248-2 Dirección de Facturación San Martín 460 Comuna Villarrica Impuesto 264157 Dirección de Envío de la Factura San Martín 460 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-09-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROA SALGADO AURIAS NOHEMI Razón Social AURIAS NOHEMI ROA SALGADO R.U.T. 6.573.639-k Sucursal ROA SALGADO AURIAS NOHEMI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total LENTE OPTICO DIOPTRIAS MAYORES Y ESPECIALES 76 Unidad lentes especiales lentes especiales $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 722.000 $ 722.000 LENTE OPTICO DIFERENTES DIOPTRIAS 163 Unidad lentes mineral blanco lentes mineral blanco $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 668.300 $ 668.300

Total Neto	$ 1.390.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 264.157
TOTAL OC	$ 1.654.457