1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1953-1127-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-02-2018 Nombre de la Orden de Compra 502 PRÓRROGA RETIROS RESIDUOS SOLIDOS FECALES CPV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 1953-5-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra QUINTA REGION Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Valparaiso R.U.T. 61.004.024-1 Dirección de Unidad de Compra Blanco N°1090-Valparaíso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Valparaiso R.U.T. 61.004.024-1 Dirección de Facturación Chacabuco N°999 Comuna Valparaíso Impuesto 1499335,0224 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco N°999 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOTRI LTDA. Razón Social RAUL PALMA HATIK Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.067.269-6 Sucursal SOTRI LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121701 Tratamiento de aguas servidas 4 Mes SERVICIO MENSUAL DEL RETIRO DE RESIDUOS SOLIDOS FECALES Y AGUA NEGRAS DESDE EL COMPLEJO PENITENCIARIO DE VALPARAISO , MES DE ENERO A ABRIL DE 2018. Prorroga del Contrato de Retiro de Residuos fecales y aguas SERVIDAS MES DE ENERO A ABRIL DEL AÑO 2018, CONFORME CONTRATO. $ 1.972.809,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.891.236 $ 7.891.237

Total Neto	$ 7.891.237
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.499.335
TOTAL OC	$ 9.390.572