1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1953-1880-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-07-2022 Nombre de la Orden de Compra 508/PRORROGA SERVICIO DE ASEO CRS SAN ANTONIO 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1953-20-R120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región de Valparaíso Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Valparaiso R.U.T. 61.004.024-1 Dirección de Unidad de Compra Blanco N° 1090 , edificio Bahía de Quintil, Valparaiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3108 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Valparaiso R.U.T. 61.004.024-1 Dirección de Facturación Blanco N° 1090 , edificio Bahía de Quintil, Valparaiso Comuna Valparaíso Impuesto 231009,98 Dirección de Envío de la Factura Blanco N° 1090 , edificio Bahía de Quintil, Valparaiso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-08-2022 Título Descripción FACTURACION Y ENTREGA DEL SERVICIO FACTURAR A NOMBRE DE : DIRECCION REGIONAL DE GENDARMERIA  VALPARAISO , RUT N° 61.004.024-1, DIRECCION: BLANCO N° 1090, EDIFICIO BAHIA QUINTIL, VALPARAISO, GIRO FISCAL. ENVIAR PRODUCTOS A CENTRO DE REINSERCION SOCIAL DE SAN ANTONIO, DIRECCION DEL CANELO N° 111, LLOLLEO, SAN ANTONIO.NOTA: PROVEEDOR DEBE ENVIAR FACTURA, NOTAS DE CREDITO Y DEBITO  A CASILLA  dipresrecepcion@custodium.com y jeanette.gonzalez@gendarmeria.cl  ADEMAS  DEBE REFERENCIAR EN EL CAMPO 801 SOLAMENTE EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Delta Ingenieria y Servicios Generales Limitada Razón Social Delta Ingenieria y Servicios Generales Limitada R.U.T. 76.535.835-3 Sucursal Delta Ingenieria y Servicios Generales Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 2 Mes CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO, POR LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2022, PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CRS DE SAN ANTONIO, SEGUN RES EX. N° 1538 DEL 14.07.2022 CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO, POR LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2022, PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CRS DE SAN ANTONIO, SEGUN RES EX. N° 1538 DEL 14.07.2022 $ 607.921,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.215.842 $ 1.215.842

Total Neto	$ 1.215.842
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 231.010
TOTAL OC	$ 1.446.852