1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1953-2477-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-09-2022 Nombre de la Orden de Compra 511/Contrato Servicio aseo anexo CRS Quillota 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región de Valparaíso Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Valparaiso R.U.T. 61.004.024-1 Dirección de Unidad de Compra Blanco N° 1090 , edificio Bahía de Quintil, Valparaiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4024 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Valparaiso R.U.T. 61.004.024-1 Dirección de Facturación San Martín N°120 Comuna Quillota Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Martín N°120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2022 Título Descripción FACTURAR A NOMBRE DE : DIRECCION REGIONAL DE GENDARMERIA VALPARAISO , RUT N° 61.004.024-1, DIRECCION: BLANCO N° 1090, EDIFICIO BAHIA QUINTIL, VALPARAISO, GIRO FISCAL. ENVIAR PRODUCTOS A CENTRO DE REINSERCION SOCIAL DE QUILLOTA, DIRECCION SAN MARTIN N° 120 FACTURAR A NOMBRE DE : DIRECCION REGIONAL DE GENDARMERIA VALPARAISO , RUT N° 61.004.024-1, DIRECCION: BLANCO N° 1090, EDIFICIO BAHIA QUINTIL, VALPARAISO, GIRO FISCAL. ENVIAR PRODUCTOS A CENTRO DE REINSERCION SOCIAL DE QUILLOTA, DIRECCION SAN MARTIN N° 120, QUILLOTA, QUILLOTA NOTA: PROVEEDOR DEBE ENVIAR FACTURA A CASILLA dipresrecepcion@custodium.com y Danielg.flores@gendarmeria.cl ADEMAS DEBE REFERENCIAR EN EL CAMPO 801 SOLAMENTE EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLAUDIA ANDREA Razón Social CLAUDIA ANDREA MATURANA HERRERA R.U.T. 16.468.382-6 Sucursal CLAUDIA ANDREA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 2 Unidad no definida CONTRATO SERVICIO ASEO SEPT OCT 2022 ANEXO CRS QUILLOTA CONTRATO SERVICIO ASEO SEPT OCT 2022 ANEXO CRS QUILLOTA $ 475.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950.000 $ 950.000

Total Neto	$ 950.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 950.000

Justificación de exención de impuesto