1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1953-3588-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2011 Nombre de la Orden de Compra Compra de Levadura junio 2011 CET La Polvora Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra QUINTA REGION Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Valparaiso R.U.T. 61.004.024-1 Dirección de Unidad de Compra Errazuriz Nº 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Valparaiso R.U.T. 61.004.024-1 Dirección de Facturación Chacabuco N°999 Comuna Valparaíso Impuesto 95190 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco N°999 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO Y FACTURACIÓN FACTURAR A: GENDARMERÍA DE CHILE CENTRO DE EDUCACIÓN Y TRABAJO CAMINO LA POLVORA VALPARAÍSO; RUT 61.969.000-1; CAMINO LA POLVORA Nº 665 VALPARAÍSO; GIRO FISCAL. EL PROVEEDOR ESTÁ OBLIGADO A APROBAR LA ORDEN DE COMPRA POR EL SISTEMA TELEFONO; 032-2316697/ 2316783   5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMPAÑIA MOLINERA SAN CRISTOBAL S.A. Razón Social CIA MOLINERA SAN CRISTOBAL S A R.U.T. 90.060.000-3 Sucursal COMPAÑIA MOLINERA SAN CRISTOBAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Suministros para el horno 30 Unidad no definida   LEVADURA INTANTANEA GLORIPAN CAJA DE 500 KG. X 20 $ 16.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 501.000 $ 501.000

Total Neto	$ 501.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.190
TOTAL OC	$ 596.190