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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1953-938-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
509/ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION PARA EL CDP LIMACHE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Valparaiso
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R.U.T. |
61.004.024-1 |
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Dirección de Facturación |
Blanco N° 1090 , edificio Bahía de Quintil, Valparaiso |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
22838 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Blanco N° 1090 , edificio Bahía de Quintil, Valparaiso |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
03-06-2026 |
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Proveedor |
BIJIT MATERIALES |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL HERMANOS BIJIT LIMITADA
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R.U.T. |
76.307.498-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
BIJIT MATERIALES |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31201617
| Cementos disolventes | 15 | Unidad | 15 UNIDADES DE CEMENTO DE 25 KILOS | |
$ 3.880,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 58.200
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$ 58.200
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41103708
| Cubetas de arena | 1 | Metro Cúbico | 01 METRO CUBICO DE ARENA | |
$ 28.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 28.000
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$ 28.000
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22101606
| Esparcidoras de gravilla | 1 | Metro Cúbico | 01 METRO CUBICO DE DE GRAVILLA LAVADA | |
$ 34.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 34.000
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$ 34.000
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Total Neto
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$ 120.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 22.838
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$ 143.038
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.