1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1954-29-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-09-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-1-LP15 Servicios de Alojamiento, Arriendo de Espacios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Norte Razón Social Departamento Provincial de Educación Norte R.U.T. 61.944.900-2 Dirección de Unidad de Compra San Martín 642, 2° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 52 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Norte R.U.T. 61.944.900-2 Dirección de Facturación San Martín 642, 2° piso Comuna Santiago Impuesto 46284 Dirección de Envío de la Factura San Martín 642, 2° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hernan esteban Razón Social hernan salas davila servicio de eventos coffee bre R.U.T. 76.229.929-1 Sucursal hernan esteban Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 50   (1114672 )COFFEE BREAK DELIVERY - ESPECIAL VALOR POR PERSONA 1134672 (1114672) COFFEE BREAK DELIVERY - ESPECIAL VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000

Total Neto	$ 280.000
Descuento	$ 36.400
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.284
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 289.884