1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1954-38-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-11-2024 Nombre de la Orden de Compra Mantención Camioneta Instirucional Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Norte Razón Social Departamento Provincial de Educación Norte R.U.T. 61.944.900-2 Dirección de Unidad de Compra San Martín 642, 2° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 104 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Norte R.U.T. 61.944.900-2 Dirección de Facturación San Martín 642, 2° piso Comuna Santiago Impuesto 39537,67 Dirección de Envío de la Factura San Martín 642, 2° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-11-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Astara Retail Chile SpA Razón Social ASTARA RETAIL CHILE SPA R.U.T. 96.928.530-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Astara Retail Chile SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Servicio de Mantención a camioneta JMC Vigus Work 2,5 correspondiente a los 10.000 kms Servicio de Mantención correspondiente a los 10.000 kms $ 208.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.093 $ 208.093

Total Neto	$ 208.093
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.538
TOTAL OC	$ 247.631