1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1954-47-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Norte Razón Social Departamento Provincial de Educación Norte R.U.T. 61.944.900-2 Dirección de Unidad de Compra Nicanor de la Sotta N°1623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Norte R.U.T. 61.944.900-2 Dirección de Facturación San Martín 642, 2° piso Comuna Santiago Impuesto 9120 Dirección de Envío de la Factura San Martín 642, 2° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-11-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131802 2239-7-LP07 Abrillantadores o acabados de suelos 15   (4312) CERA NUGGET CREMA AMAR 6349 (4312) CERA NUGGET CREMA AMAR ; Código: 99404NA;Región : RM $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.100 $ 11.100 14111704 2239-7-LP07 Papel higiénico 50   (69133) PAPEL HIGIÉNICO ELITE BLANCO 4 ROLLOS 50 m 71170 (69133) PAPEL HIGIÉNICO ELITE BLANCO 4 ROLLOS 50 m; Código: 12611;Región : RM $ 738,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.900 $ 36.900

Total Neto	$ 48.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.120
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 57.120