1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1954-64-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-10-2015 Nombre de la Orden de Compra jornadas convivencia escolar Marcela Vera Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Norte Razón Social Departamento Provincial de Educación Norte R.U.T. 61.944.900-2 Dirección de Unidad de Compra San Martín 642, 2° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Norte R.U.T. 61.944.900-2 Dirección de Facturación San Martín 642, 2° piso Comuna Santiago Impuesto 78204 Dirección de Envío de la Factura San Martín 642, 2° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-10-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Santo Films Limitada Razón Social SANTO FILMS LIMITADA R.U.T. 76.135.138-9 Sucursal Santo Films Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 40   (1114673) COFFE BREAK DELIVERY - PREMIUM VALOR PERSONA 1134673 (1114673) COFFE BREAK DELIVERY - PREMIUM VALOR PERSONA; Código: ;Región : RM $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000

Total Neto	$ 420.000
Descuento	$ 8.400
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.204
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 489.804