1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1954-67-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2017 Nombre de la Orden de Compra jornada 1 encuentro de estb con sello artístico MATERIALES Mario S P12.24.03.053 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Norte Razón Social Departamento Provincial de Educación Norte R.U.T. 61.944.900-2 Dirección de Unidad de Compra San Martín 642, 2° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Norte R.U.T. 61.944.900-2 Dirección de Facturación San Martín 642, 2° piso Comuna Santiago Impuesto 13163,9961 Dirección de Envío de la Factura San Martín 642, 2° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA OVIEDO S A Razón Social FERRETERIA OVIEDO S A R.U.T. 86.053.400-2 Sucursal FERRETERIA OVIEDO S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 2239-10-LP12 Brochas 20   (914281) BROCHA EXCELSIOR PROFESIONAL 3 UNIDAD 929281 (914281) BROCHA EXCELSIOR PROFESIONAL 3 UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.149,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.980 $ 22.980 31211906 2239-10-LP12 Rodillos de pintar 21   (915660) RODILLO PATACON 18 CM UNIDAD 930660 (915660) RODILLO PATACON 18 CM UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.307,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.447 $ 48.447

Total Neto	$ 71.427
Descuento	$ 2.143
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.164
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 82.448