1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1954-68-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-11-2009 Nombre de la Orden de Compra Insumos de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Norte Razón Social Departamento Provincial de Educación Norte R.U.T. 61.944.900-2 Dirección de Unidad de Compra Nicanor de la Sotta N°1623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Norte R.U.T. 61.944.900-2 Dirección de Facturación San Martín 642, 2° piso Comuna Santiago Impuesto 25970,5908 Dirección de Envío de la Factura San Martín 642, 2° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131816 Desodorantes 42   (68905) DESODORANTE AMBIENTAL HAZE FLOR MANZAN 70942 (68905) DESODORANTE AMBIENTAL HAZE FLOR MANZAN; Código: 81216;Región : RM $ 854,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.868 $ 35.868 14111704 Papel higiénico 20   (69151) PAPEL HIGIÉNICO ELITE 8 ROLLOS 80 m 71188 (69151) PAPEL HIGIÉNICO ELITE 8 ROLLOS 80 m; Código: ;Región : RM $ 5.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.200 $ 102.200

Total Neto	$ 138.068
Descuento	$ 1.381
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.971
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 162.658