1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1954-77-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-12-2011 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Norte Razón Social Departamento Provincial de Educación Norte R.U.T. 61.944.900-2 Dirección de Unidad de Compra Nicanor de la Sotta N°1623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Norte R.U.T. 61.944.900-2 Dirección de Facturación San Martín 642, 2° piso Comuna Santiago Impuesto 36090,88 Dirección de Envío de la Factura San Martín 642, 2° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ZONA SANTIAGO(TilTil-Stgo-Rancagua-Curico-Itahue) Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal ZONA SANTIAGO(TilTil-Stgo-Rancagua-Curico-Itahue) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 1 Unidad     $ 189.952,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.952 $ 189.952

Total Neto	$ 189.952
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.091
TOTAL OC	$ 226.043