1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1954-80-CM12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-11-2012 Nombre de la Orden de Compra GAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Norte Razón Social Departamento Provincial de Educación Norte R.U.T. 61.944.900-2 Dirección de Unidad de Compra Nicanor de la Sotta N°1623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Norte R.U.T. 61.944.900-2 Dirección de Facturación San Martín 642, 2° piso Comuna Santiago Impuesto 15447 Dirección de Envío de la Factura San Martín 642, 2° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-11-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gasco Sur S.A. Razón Social GASCO GLP S A R.U.T. 96.568.740-8 Sucursal Gasco Sur S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 Gas de petróleo licuefactado 10   (376098) GAS LICUADO ENVASADO GASCO NORMAL 11 KILOS 377720 (376098) GAS LICUADO ENVASADO GASCO NORMAL 11 KILOS; Código: ;Región : RM ;REGIÓN METROPOLITANA(1) $ 8.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.300 $ 81.300

Total Neto	$ 81.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.447
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 96.747