1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1954-89-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Materiales de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Norte Razón Social Departamento Provincial de Educación Norte R.U.T. 61.944.900-2 Dirección de Unidad de Compra Nicanor de la Sotta N°1623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Norte R.U.T. 61.944.900-2 Dirección de Facturación San Martín 642, 2° piso Comuna Santiago Impuesto 15557,6845 Dirección de Envío de la Factura San Martín 642, 2° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 10   (210973) TOALLA DE PAPEL PISA 280 MT.ROLL GOFRADO. 2 ROLLOS 210973 (210973) TOALLA DE PAPEL PISA 280 MT.ROLL GOFRADO. 2 ROLLOS; Código: ;Región : RM $ 7.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.500 $ 77.500 53131608 Jabones 15   (29519) JABÓN YERDEN LIQUIDO DOSIFICADOR FRAMBUESA 340 cc 31556 (29519) JABÓN YERDEN LIQUIDO DOSIFICADOR FRAMBUESA 340 cc; Código: ;Región : RM $ 461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.915 $ 6.915

Total Neto	$ 84.415
Descuento	$ 2.532
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.558
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 97.441