1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1954-95-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Insumos para computacion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Norte Razón Social Departamento Provincial de Educación Norte R.U.T. 61.944.900-2 Dirección de Unidad de Compra Nicanor de la Sotta N°1623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Departamento Provincial de Educación Norte R.U.T. 61.944.900-2 Dirección de Facturación San Martín 642, 2° piso Comuna Santiago Impuesto 13,395 Dirección de Envío de la Factura San Martín 642, 2° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LECHNER Y CIA LTDA. Razón Social LECHNER Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.114.650-1 Sucursal LECHNER Y CIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 3   (19190) CARTUCHO DE TINTA HP 51645A 21227 (19190) CARTUCHO DE TINTA HP 51645A; Código: ;Región : RM US$ 23,50 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 70,50 US$ 70,50

Total Neto	US$ 70,50
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 13,40
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 83,90