1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1955-48-CM13 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 17-10-2013 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina Deprov Poniente Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Poniente Razón Social Departamento Provincial de Educación Poniente R.U.T. 65.037.740-0 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo N° 1509 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Poniente R.U.T. 65.037.740-0 Dirección de Facturación San Martin Nº 642 Piso 3 Comuna Santiago Impuesto 17859,5535 Dirección de Envío de la Factura San Martin Nº 642 Piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101707 2239-24-LP09 Corcheteras 30   (743) CORCHETERA BOSTITCH METÁLICA MEDIANA B515 2780 (743) CORCHETERA BOSTITCH METÁLICA MEDIANA B515 ; Código: ;Región : RM $ 3.149,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.470 $ 94.470

Total Neto	$ 94.470
Descuento	$ 472
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.860
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 111.858