1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1955-52-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2019 Nombre de la Orden de Compra Jornada “Supervisión Técnico Pedagógica”;24 de octubre de 2019; Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Poniente Razón Social Departamento Provincial de Educación Poniente R.U.T. 65.037.740-0 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo N° 1509 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 64 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Poniente R.U.T. 65.037.740-0 Dirección de Facturación San Martin Nº 642 Piso 3 Comuna Santiago Impuesto 37203 Dirección de Envío de la Factura San Martin Nº 642 Piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gonzalo Javier Razón Social Banquetería Gonzalo Merce Mura E.I.R.L R.U.T. 76.563.723-6 Sucursal Gonzalo Javier Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 40   (1525448 )COFFEE BREAK EN ESTABLECIMIENTO - SUPERIOR VALOR POR PERSONA 1527448 (1525448) COFFEE BREAK EN ESTABLECIMIENTO - SUPERIOR VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.800 $ 199.800

Total Neto	$ 199.800
Descuento	$ 3.996
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.203
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 233.007