1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1955-73-CM14 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 10-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Insumos Para Jornada Provincial Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Poniente Razón Social Departamento Provincial de Educación Poniente R.U.T. 65.037.740-0 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo N° 1509 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Departamento Provincial de Educación Poniente R.U.T. 65.037.740-0 Dirección de Facturación San Martin Nº 642 Piso 3 Comuna Santiago Impuesto 41,382 Dirección de Envío de la Factura San Martin Nº 642 Piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Office Pro- Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.178.530-k Sucursal Office Pro- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32101622 2239-8-LP10 Memoria flash 20   (278606) PENDRIVE DTI/8GB KINGSTON UNIDAD 278790 (278606) PENDRIVE DTI/8GB KINGSTON UNIDAD; Código: ;Región : RM US$ 11,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 220,00 US$ 220,00

Total Neto	US$ 220,00
Descuento	US$ 2,20
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 41,38
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 259,18