1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1955-73-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Insumos Programa Sistema De Alerta Temprana Liceo Luis Gómez Catalán Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Poniente Razón Social Departamento Provincial de Educación Poniente R.U.T. 65.037.740-0 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo N° 1509 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 89 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Departamento Provincial de Educación Poniente R.U.T. 65.037.740-0 Dirección de Facturación San Martin Nº 642 Piso 3 Comuna Santiago Impuesto 97,76 Dirección de Envío de la Factura San Martin Nº 642 Piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMINORTE S.A. Razón Social AMINORTE S A R.U.T. 99.533.780-0 Sucursal AMINORTE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-LP14 Tóner 14   (1152268 )TONER BROTHER TN-2340 UNIDAD 1174818 (1152268) TONER BROTHER TN-2340 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 37,50 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 525,00 US$ 525,00

Total Neto	US$ 525,00
Descuento	US$ 10,50
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 97,76
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 612,26