1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1955-75-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Insumos Oficina Deprov Poniente Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Poniente Razón Social Departamento Provincial de Educación Poniente R.U.T. 65.037.740-0 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo N° 1509 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Poniente R.U.T. 65.037.740-0 Dirección de Facturación San Martin Nº 642 Piso 3 Comuna Santiago Impuesto 2033 Dirección de Envío de la Factura San Martin Nº 642 Piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53141501 2239-24-LP09 Alfileres rectos 100   (733702) CHINCHES ADIX CHINCHES PLATEADOS 0 733702 (733702) CHINCHES ADIX CHINCHES PLATEADOS 0; Código: ;Región : RM $ 107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.700 $ 10.700

Total Neto	$ 10.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.033
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 12.733