1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1955-79-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-10-2016 Nombre de la Orden de Compra Jornada DEPROV PONIENTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Poniente Razón Social Departamento Provincial de Educación Poniente R.U.T. 65.037.740-0 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo N° 1509 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Poniente R.U.T. 65.037.740-0 Dirección de Facturación San Martin Nº 642 Piso 3 Comuna Santiago Impuesto 489147,4 Dirección de Envío de la Factura San Martin Nº 642 Piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Santo Films Limitada Razón Social SANTO FILMS LIMITADA R.U.T. 76.135.138-9 Sucursal Santo Films Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993004) ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - 1010004 (993004) ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - ; Código: ;Región : RM ;SERVICIO POR $ 100.000(25) ;SERVICIO POR $ 1000(4) ;SERVICIO POR $ 10.000(7) ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(460) $ 2.574.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.574.460 $ 2.574.460

Total Neto	$ 2.574.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 489.147
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 3.063.607