1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1955-83-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Jornada Provincial Poniente Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Poniente Razón Social Departamento Provincial de Educación Poniente R.U.T. 65.037.740-0 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo N° 1509 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Poniente R.U.T. 65.037.740-0 Dirección de Facturación San Martin Nº 642 Piso 3 Comuna Santiago Impuesto 65409,1568 Dirección de Envío de la Factura San Martin Nº 642 Piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA REY SER Y CIA. LTDA. Razón Social LIBRERIA REY-SER Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 89.293.800-8 Sucursal LIBRERIA REY SER Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121802 2239-4-LP14 Líquido corrector 40   (1007703) CORRECTOR PENTEL LIQUIDO LAPIZ P/ METAL 7 ML. UNIDAD 1025703 (1007703) CORRECTOR PENTEL LIQUIDO LAPIZ P/ METAL 7 ML. UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.360 $ 40.360 14111531 2239-4-LP14 Libros o cuadernos de registro 40   (1007727) CUADERNO RHEIN 1/2 OFICIO RECICLADO 5MM 120HJS GREEN C5 UNIDAD 1025727 (1007727) CUADERNO RHEIN 1/2 OFICIO RECICLADO 5MM 120HJS GREEN C5 UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.080 $ 94.080 44112005 2239-4-LP14 Agendas 1   (1364995) AGENDA ASCOTT MANAGER 2017 UNIDAD 1391507 (1364995) AGENDA ASCOTT MANAGER 2017 UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500 44112005 2239-4-LP14 Agendas 20   (1518255) AGENDA BUHO WOMAN 2018 DIA POR PAGINA UNIDAD 1520256 (1518255) AGENDA BUHO WOMAN 2018 DIA POR PAGINA UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.000 $ 93.000 44112005 2239-4-LP14 Agendas 15   (1522695) AGENDA ASCOTT PRESIDENTE CLASICA CAFÉ ANUAL UNIDAD 1524696 (1522695) AGENDA ASCOTT PRESIDENTE CLASICA CAFÉ ANUAL UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.500 $ 115.500

Total Neto	$ 348.440
Descuento	$ 4.181
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.409
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 409.668