1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1956-109-SE16 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 23-12-2016 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS PARA ESCUELA DE VERANO EN CORDILLERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Falta IVA Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1956-2-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Cordillera Razón Social Departamento Provincial de Educación Cordillera R.U.T. 65.039.940-4 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda N° 371, 2° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Cordillera R.U.T. 65.039.940-4 Dirección de Facturación BALMACEDA N° 371, PISO 2, PUENTE ALTO Comuna Puente Alto Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA N° 371, PISO 2, PUENTE ALTO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kümelkan Servicios de Alimentación SPA Razón Social Kumelkan Servicios Alimentación SPA R.U.T. 76.425.714-6 Sucursal Kümelkan Servicios de Alimentación SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 480 Unidad no definida   01 01 01 01 01 01 Té o café Leche, para cortar Jugo néctar Sándwich pan frica, marraqueta o molde, jamón-queso Trozo de torta Brocheta frutas $ 5.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.871.840 $ 2.871.840

Total Neto	$ 2.871.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.871.840

Justificación de exención de impuesto