1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1956-11038-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-08-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 1956-11012-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1956-11012-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Cordillera Razón Social Departamento Provincial de Educación Cordillera R.U.T. 65.039.940-4 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo N° 241-A.Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Cordillera R.U.T. 65.039.940-4 Dirección de Facturación BALMACEDA N° 371, PISO 2, PUENTE ALTO Comuna Santiago Impuesto 8797,95 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA N° 371, PISO 2, PUENTE ALTO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CORTAFUEGO Razón Social ESTER DEL CARMEN CORTES VEGA R.U.T. 11.383.665-2 Sucursal CORTAFUEGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 7 Unidad Revisión y recarga en los casos que sea necesario de extintores de este Deprov. de Educación. Además, se debe realizar visita técnica de Lu a Jue de 09:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00, Vi solo de 09:00 a 14:00 horas.   $ 6.615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.305 $ 46.305

Total Neto	$ 46.305
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.798
TOTAL OC	$ 55.103