1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1956-11043-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-09-2008 Nombre de la Orden de Compra O. COMPRA POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1956-5-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Cordillera Razón Social Departamento Provincial de Educación Cordillera R.U.T. 65.039.940-4 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo N° 241-A.Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Cordillera R.U.T. 65.039.940-4 Dirección de Facturación BALMACEDA N° 371, PISO 2, PUENTE ALTO Comuna Santiago Impuesto 22761,05 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA N° 371, PISO 2, PUENTE ALTO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patricio Nerety Parra Razón Social Patricio Nerety Parra R.U.T. 8.099.818-k Sucursal Patricio Nerety Parra Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 6305 Unidad no definida OC por factura 213 OC por factura 213 $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.795 $ 119.795

Total Neto	$ 119.795
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.761
TOTAL OC	$ 142.556