1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1956-142-CA06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2006 Nombre de la Orden de Compra OC POR SERV. DE IMPRESIONES FACTURA 269272 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicio de Impresiones de acuerdo a Factura N° 269272 de fecha 31 de Octubre de 2006. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Cordillera Razón Social Departamento Provincial de Educación Cordillera R.U.T. 65.039.940-4 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo N° 241-A.Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Cordillera R.U.T. 65.039.940-4 Dirección de Facturación BALMACEDA N° 371, PISO 2, PUENTE ALTO Comuna Santiago Impuesto 40462,3335 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA N° 371, PISO 2, PUENTE ALTO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CIBERGROUP S.A R.U.T. 96.575.570-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 17673 Unidad Impresión digital OC por Serv. de Impresiones de acuerdo a Factura N° 269272 $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.076 $ 212.960

Total Neto	$ 212.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 40.462
TOTAL OC	$ 253.422