1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1956-147-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC POR FACTURA N° 193 POR CONCEPTO DE FOTOCOPIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas OC por servicio de Fotocopiado de acuerdo a Factura N° 193 Proveniente de Licitación 1956-10-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Cordillera Razón Social Departamento Provincial de Educación Cordillera R.U.T. 65.039.940-4 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo N° 241-A.Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Cordillera R.U.T. 65.039.940-4 Dirección de Facturación BALMACEDA N° 371, PISO 2, PUENTE ALTO Comuna -1 Impuesto 8455,0095 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA N° 371, PISO 2, PUENTE ALTO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Patricio Nerety Parra R.U.T. 8.099.818-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad Servicios de copias en blanco y negro Contrato anual por servicios de fotocopiado de acuerdo a bases de licitación publicadas en DOC. ADJUNTO. Además se debe cotizar por 1 peso en el valor unitario neto pero se elegirá por los precios que el proveedor asigne a cada ítem en su cotización $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17 $ 17 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 2616,65 Unidad Servicios de copias en blanco y negro OC por servicio de fotocopiado de acuerdo a Factura 193 $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.483 $ 44.483

Total Neto	$ 44.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.455
TOTAL OC	$ 52.955