1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1956-18-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-06-2009 Nombre de la Orden de Compra consumo fotocopias mes de mayo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1956-2-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Cordillera Razón Social Departamento Provincial de Educación Cordillera R.U.T. 65.039.940-4 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo N° 241-A.Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Cordillera R.U.T. 65.039.940-4 Dirección de Facturación BALMACEDA N° 371, PISO 2, PUENTE ALTO Comuna Puente Alto Impuesto 24151,47 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA N° 371, PISO 2, PUENTE ALTO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-06-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL A Y G LTDA Razón Social AGUAYO Y GAUNA LIMITADA R.U.T. 76.051.705-4 Sucursal COMERCIAL A Y G LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 6053 Unidad Internacional Segun Contrato   $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.113 $ 127.113

Total Neto	$ 127.113
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.151
TOTAL OC	$ 151.264