1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1956-23-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUIERE TONER PARA USO IMPRESORA CHEQUES SIGFE2.0 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Cordillera Razón Social Departamento Provincial de Educación Cordillera R.U.T. 65.039.940-4 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA N° 371, PISO 2, PUENTE ALTO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 40 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Departamento Provincial de Educación Cordillera R.U.T. 65.039.940-4 Dirección de Facturación BALMACEDA N° 371, PISO 2, PUENTE ALTO Comuna Puente Alto Impuesto 16,16 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA N° 371, PISO 2, PUENTE ALTO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALCA LTDA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA R.U.T. 76.596.570-5 Sucursal ALCA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-LP14 Tóner 1   (1012028 )TONER HP Q7551X UNIDAD 1031028 (1012028) TONER HP Q7551X UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 85,90 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 85,90 US$ 85,90

Total Neto	US$ 85,90
Descuento	US$ 0,86
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 16,16
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 101,20