1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1956-42-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2013 Nombre de la Orden de Compra JORNADA EDUCADORAS PARVULOS PLAN LECTOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 1956-3-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Cordillera Razón Social Departamento Provincial de Educación Cordillera R.U.T. 65.039.940-4 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo N° 241-A.Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Cordillera R.U.T. 65.039.940-4 Dirección de Facturación BALMACEDA N° 371, PISO 2, PUENTE ALTO Comuna Puente Alto Impuesto 528960 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA N° 371, PISO 2, PUENTE ALTO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Anita Quintanilla Razón Social ANA MARIA QUINTANILLA GUERRERO R.U.T. 6.755.606-2 Sucursal Anita Quintanilla Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 1 Unidad no definida Conforme con valores en Res. 307 de 2012 1 almuerzo, 3 coffes para 290 personas $ 2.784.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.784.000 $ 2.784.000

Total Neto	$ 2.784.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 528.960
TOTAL OC	$ 3.312.960