1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1956-58-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2017 Nombre de la Orden de Compra JORNADA DE CC.AA. OPORTUNIDADES DE PARTICIPACIÓN D Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1956-1-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Cordillera Razón Social Departamento Provincial de Educación Cordillera R.U.T. 65.039.940-4 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda N° 371, 2° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Cordillera R.U.T. 65.039.940-4 Dirección de Facturación BALMACEDA N° 371, PISO 2, PUENTE ALTO Comuna Puente Alto Impuesto 16919,5 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA N° 371, PISO 2, PUENTE ALTO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kümelkan Ingenieria y Servicios SPA Razón Social Kumelkan Servicios Alimentación SPA R.U.T. 76.425.714-6 Sucursal Kümelkan Ingenieria y Servicios SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 50 Unidad no definida 1 Té ó café 1 Jugo pulpa, variedad sabores (200 cc) 1 Surtido de galletas 1 Pan MOLDE, agregado ave-Pimiento COT 23-05-2017 $ 1.258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.900 $ 62.900 90101701 Gestión de cafetería 50 Unidad no definida   Tente en pie, op. 2 $ 523,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.150 $ 26.150

Total Neto	$ 89.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.920
TOTAL OC	$ 105.970