1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1956-64-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2018 Nombre de la Orden de Compra JORNADA FINALIZACIÓN ACTIVIDADES EPJA, RED AGUILAS CORDILLERANAS 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Cordillera Razón Social Departamento Provincial de Educación Cordillera R.U.T. 65.039.940-4 Dirección de Unidad de Compra ESCUELA CONSOLIDADA,PEDRO LAGOS Nº 0365, PUENTE ALTO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Cordillera R.U.T. 65.039.940-4 Dirección de Facturación Av. Concha Y Toro 526, PUENTE ALTO Comuna Puente Alto Impuesto 127983 Dirección de Envío de la Factura Av. Concha Y Toro 526, PUENTE ALTO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotel Crowne Plaza Razón Social SC (ANDINA) INC AGENCIA EN CHILE R.U.T. 59.005.440-2 Sucursal Hotel Crowne Plaza Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 2239-1-LP15 Concesionarios de casino de comida 28   (1328945 )ALMUERZO EN ESTABLECIMIENTO - BUFFET VALOR POR PERSONA 1355045 (1328945) ALMUERZO EN ESTABLECIMIENTO - BUFFET VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 24.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680.400 $ 680.400

Total Neto	$ 680.400
Descuento	$ 6.804
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.983
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 801.579