1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1956-77-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Insumos para impresoras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Cordillera Razón Social Departamento Provincial de Educación Cordillera R.U.T. 65.039.940-4 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo N° 241-A.Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Departamento Provincial de Educación Cordillera R.U.T. 65.039.940-4 Dirección de Facturación BALMACEDA N° 371, PISO 2, PUENTE ALTO Comuna Puente Alto Impuesto 43,6611 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA N° 371, PISO 2, PUENTE ALTO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1   (5685) TONER EPSON S051068 7722 (5685) TONER EPSON S051068; Código: ;Región : RM US$ 191,20 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 191,20 US$ 191,20 44103105 Cartuchos de tinta 5   (29342) CARTUCHO DE TINTA EPSON T047320 31379 (29342) CARTUCHO DE TINTA EPSON T047320; Código: ;Región : RM US$ 7,95 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 39,75 US$ 39,75

Total Neto	US$ 230,95
Descuento	US$ 1,15
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 43,66
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 273,46