1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1956-79-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2018 Nombre de la Orden de Compra TONER PARA IMPRESORAS HP LASERJET P3005n Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Cordillera Razón Social Departamento Provincial de Educación Cordillera R.U.T. 65.039.940-4 Dirección de Unidad de Compra • Despachar al CEIA La Pintana, Pío X N° 10739, La Pintana, contacto Sr. Juan Carlos Gajardo Palacios, fono +56968488973 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Departamento Provincial de Educación Cordillera R.U.T. 65.039.940-4 Dirección de Facturación Av. Concha Y Toro 526, PUENTE ALTO Comuna Puente Alto Impuesto 39,46 Dirección de Envío de la Factura Av. Concha Y Toro 526, PUENTE ALTO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALCA COMPUTACION LTDA Razón Social CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA R.U.T. 76.596.570-5 Sucursal ALCA COMPUTACION LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-lp14 Tóner 2   (1012028 )TONER HP Q7551X UNIDAD 1031028 (1012028) TONER HP Q7551X UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 104,90 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 209,80 US$ 209,80

Total Neto	US$ 209,80
Descuento	US$ 2,10
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 39,46
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 247,16