1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1956-80-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Jornadas CRA establecimientos Cordillera Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Cordillera Razón Social Departamento Provincial de Educación Cordillera R.U.T. 65.039.940-4 Dirección de Unidad de Compra • Despachar al CEIA La Pintana, Pío X N° 10739, La Pintana, contacto Sr. Juan Carlos Gajardo Palacios, fono +56968488973 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Cordillera R.U.T. 65.039.940-4 Dirección de Facturación Av. Concha Y Toro 526, PUENTE ALTO Comuna Puente Alto Impuesto 167513 Dirección de Envío de la Factura Av. Concha Y Toro 526, PUENTE ALTO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Santo Films Limitada Razón Social SANTO FILMS LIMITADA R.U.T. 76.135.138-9 Sucursal Santo Films Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 90   (1114632 )COFFEE BREAK EN ESTABLECIMIENTO - SALUDABLE VALOR POR PERSONA 1134632 (1114632) COFFEE BREAK EN ESTABLECIMIENTO - SALUDABLE VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 899.640 $ 899.640

Total Neto	$ 899.640
Descuento	$ 17.993
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 167.513
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.049.160