1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1956-87-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-11-2016 Nombre de la Orden de Compra Jornada de CENTROS DE PADRE Y REFORMA EDUCACIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Cordillera Razón Social Departamento Provincial de Educación Cordillera R.U.T. 65.039.940-4 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda N° 371, 2° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Cordillera R.U.T. 65.039.940-4 Dirección de Facturación BALMACEDA N° 371, PISO 2, PUENTE ALTO Comuna Puente Alto Impuesto 479247,07 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA N° 371, PISO 2, PUENTE ALTO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Parque Deportivo La Araucana Razón Social CORPORACION DE RECREACION LA ARAUCANA R.U.T. 73.103.900-3 Sucursal Parque Deportivo La Araucana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 1 Unidad no definida Fecha: 29-11-2015 Horario Evento: 9:00 a 15:00 horas Asistentes: 200 personas o Salón y auditorio o Data y telón o Amplificación y operador o Comedor para desayuno y almuerzo o Servicio de garzones o Mesas y sillas vestidas PRESUPUESTO CÓDIGO H1ECR $ 2.522.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522.353 $ 2.522.353

Total Neto	$ 2.522.353
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 479.247
TOTAL OC	$ 3.001.600