1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1959-1731-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1959-83-LP14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1959-83-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisne Brousse Razón Social Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisne Brousse R.U.T. 61.959.800-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Las Torres 5150 - Peñalolen 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisne Brousse R.U.T. 61.959.800-8 Dirección de Facturación Av. Las Torres #5150, Peñalolen Comuna Santiago Impuesto 3186300 Dirección de Envío de la Factura Av. Las Torres #5150, Peñalolen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLUNDING S.A. Razón Social BLUNDING S A R.U.T. 79.744.580-0 Sucursal BLUNDING S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131601 Delantales o pecheras para el personal sanitario 130000 Unidad B02S0071 PECHERA PLAST.DESECH C/ENGANCHE DE PULGAR EN PU PECHERA DESECHABLE PLASTICA CON ENGANCHE EN PULGAR, COLOR CELESTE, VES02TU - SE ENVIAN MUESTRAS Y SE ADJUNTA FICHA TECNICA DE PRODUCTO - PRSENTACION ENVASE INDIVIDUAL EN CAJA DISPLAY DE 50 UDS. $ 129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.770.000 $ 16.770.000

Total Neto	$ 16.770.000
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 3.186.300
TOTAL OC	$ 19.956.300