1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1959-2797-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-07-2010 Nombre de la Orden de Compra PROG AGOSTO DESDE 1959-135-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1959-135-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisne Brousse Razón Social Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisne Brousse R.U.T. 61.959.800-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Las Torres 5150 - Peñalolen 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisne Brousse R.U.T. 61.959.800-8 Dirección de Facturación Av. Las Torres #5150, Peñalolen Comuna Peñalolén Impuesto 20911,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Las Torres #5150, Peñalolen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-07-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295424 Equipos quirúrgicos de afeitar, navajas o chiquillos de preparación 1 Unidad A01S0321 CUCHILLO P/CORTADOR QCO DE VELLO CLIPPER TIPO 3M A01S0321 CUCHILLO P/CORTADOR QCO DE VELLO CLIPPER TIPO 3M $ 106.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.160 $ 106.160 42311504 Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras 2 Unidad A01K0097 VENDA ELASTICA ADH.POROSA 10cm x 4.5 TIPO COBAN A01K0097 VENDA ELASTICA ADH.POROSA 10cm x 4.5 TIPO COBAN $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900

Total Neto	$ 110.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.911
TOTAL OC	$ 130.971