1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1959-2977-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2015 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA ENERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisne Brousse Razón Social Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisne Brousse R.U.T. 61.959.800-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Las Torres 5150 - Peñalolen 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Plazos de pago: a 45 días Justificación pago Mayor a 30 días Decreto 38, art. 26, letra b. del Ministerio de Salud Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisne Brousse R.U.T. 61.959.800-8 Dirección de Facturación Av. Las Torres #5150, Peñalolen Comuna Peñalolén Impuesto 64320,7 Dirección de Envío de la Factura Av. Las Torres #5150, Peñalolen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-01-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111042 2239-7-LP12 Alcohol de polivinilo 500   (1179538) ALCOHOL DIFEM DESNATURALIZADO DI 70° 250 CC UNIDAD 1205562 (1179538) ALCOHOL DIFEM DESNATURALIZADO DI 70° 250 CC UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 349.000 $ 349.000

Total Neto	$ 349.000
Descuento	$ 10.470
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.321
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 402.851