1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1959-3048-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2014 Nombre de la Orden de Compra FACTURAS:1141-1142 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisne Brousse Razón Social Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisne Brousse R.U.T. 61.959.800-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Las Torres 5150 - Peñalolen 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisne Brousse R.U.T. 61.959.800-8 Dirección de Facturación Av. Las Torres #5150, Peñalolen Comuna Peñalolén Impuesto 1874776,36 Dirección de Envío de la Factura Av. Las Torres #5150, Peñalolen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios de Alimentación Nacionales SAN S.A. Razón Social SODEXO SERVICIOS S.A. R.U.T. 96.550.960-7 Sucursal Servicios de Alimentación Nacionales SAN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181512 Ropa para salas esterilizadas 1 Unidad SERVICIO DE ROPA DE REUTILIZABLE. SERVICIO DE ROPA DE REUTILIZABLE. $ 9.867.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.867.244 $ 9.867.244

Total Neto	$ 9.867.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.874.776
TOTAL OC	$ 11.742.020