1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1959-3260-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1959-96-LP13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1959-96-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisne Brousse Razón Social Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisne Brousse R.U.T. 61.959.800-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Las Torres 5150 - Peñalolen 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisne Brousse R.U.T. 61.959.800-8 Dirección de Facturación Av. Las Torres #5150, Peñalolen Comuna Peñalolén Impuesto 8293842 Dirección de Envío de la Factura Av. Las Torres #5150, Peñalolen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gestión y Tecnología Informática Ltda. Razón Social GESTION Y TECNOLOGIA INFORMATICA LIMITADA R.U.T. 77.993.260-5 Sucursal Gestión y Tecnología Informática Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad Renovación de Hardware, Software y Soporte SAM IBM 2 servidores, con soporte de hardware por tres años, soporte IBM Informix 1 año, soporte local Informix 1 año (4 horas mensuales), soporte LINUX por 1 año, 1 rack, 4 UPS y la regularización de licencias Informix para producción. Valor neto, se debe agrega $ 43.651.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.651.800 $ 43.651.800

Total Neto	$ 43.651.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.293.842
TOTAL OC	$ 51.945.642