1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1959-3619-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-10-2018 Nombre de la Orden de Compra A01K0139 - PROGRAMA INSUMOS OCTUBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1959-12-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisne Brousse Razón Social Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisne Brousse R.U.T. 61.959.800-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Las Torres 5150 - Peñalolen 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días 45 días Decreto 38, art. 26, letra b. del Ministerio de Salud Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisne Brousse R.U.T. 61.959.800-8 Dirección de Facturación Av. Las Torres #5150, Peñalolen Comuna Santiago Impuesto 14814,3 Dirección de Envío de la Factura Av. Las Torres #5150, Peñalolen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-10-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMED DROGUERIA LTDA. Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA R.U.T. 86.821.000-1 Sucursal INMED DROGUERIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312401 Alginato de calcio para el empaque de heridas 113 Unidad A01K0139 APOSITO ESPECIAL QUEMADO 30X60 CMS. NO GAUSE ESTERIL MIX988 : APOSITO GASA NO TEJIDA NO GAUZE 100% ALGODON 30X60cm, UNIDAD ENVASE MIXTO ESTERIL AUTOCLAVE, MARCA PRIMUS PROCEDENCIA CHILE $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.970 $ 77.970

Total Neto	$ 77.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.814
TOTAL OC	$ 92.784