1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1959-3757-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2011 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA 6 MESES. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisne Brousse Razón Social Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisne Brousse R.U.T. 61.959.800-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Las Torres 5150 - Peñalolen 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisne Brousse R.U.T. 61.959.800-8 Dirección de Facturación Av. Las Torres #5150, Peñalolen Comuna Peñalolén Impuesto 106590 Dirección de Envío de la Factura Av. Las Torres #5150, Peñalolen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECOAQUA Razón Social MARIA CONSTANZA CHANCEREL SOTO R.U.T. 14.167.049-2 Sucursal ECOAQUA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Solución de rehidratación oral 5100 Unidad A03N0092 SAL P/ABLANDADORES DE PLANTAS DE AG DESPACHAR URGENTE 1000 UNID. PROGRAMA AGOSTO A03N0092 SAL P/ABLANDADORES DE PLANTAS DE AG DESPACHAR URGENTE 1000 UNID. PROGRAMA AGOSTO $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 561.000 $ 561.000

Total Neto	$ 561.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.590
TOTAL OC	$ 667.590