1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1959-4007-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-10-2018 Nombre de la Orden de Compra TRABAJOS HOSPITAL SANTIAGO ORIENTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisne Brousse Razón Social Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisne Brousse R.U.T. 61.959.800-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Las Torres 5150 - Peñalolen 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días 45 días Decreto 38, art. 26, letra b. del Ministerio de Salud. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisne Brousse R.U.T. 61.959.800-8 Dirección de Facturación Av. Las Torres #5150, Peñalolen Comuna Peñalolén Impuesto 17329914,0505 Dirección de Envío de la Factura Av. Las Torres #5150, Peñalolen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENSI LTDA Razón Social ENSI INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA R.U.T. 76.019.523-5 Sucursal ENSI LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida TRABAJOS HOSPITAL SANTIAGO ORIENTE TRABAJOS HOSPITAL SANTIAGO ORIENTE $ 91.210.074,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.210.074 $ 91.210.074

Total Neto	$ 91.210.074
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.329.914
TOTAL OC	$ 108.539.988