1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1959-4065-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2011 Nombre de la Orden de Compra FACT.366 SERV.OPERACION Y MATENCION 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisne Brousse Razón Social Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisne Brousse R.U.T. 61.959.800-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Las Torres 5150 - Peñalolen 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisne Brousse R.U.T. 61.959.800-8 Dirección de Facturación Av. Las Torres #5150, Peñalolen Comuna Peñalolén Impuesto 1106811,94 Dirección de Envío de la Factura Av. Las Torres #5150, Peñalolen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Geotermica Razón Social GEOTERMICA INGENIERIA LIMITADA R.U.T. 76.037.678-7 Sucursal Geotermica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad no definida FACT.366 SERV.OPERACION Y MATENCION 2011 FACT.366 SERV.OPERACION Y MATENCION 2011 $ 5.825.326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.825.326 $ 5.825.326

Total Neto	$ 5.825.326
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.106.812
TOTAL OC	$ 6.932.138