1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1959-4073-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2011 Nombre de la Orden de Compra SERV. MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA ONMICELL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisne Brousse Razón Social Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisne Brousse R.U.T. 61.959.800-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Las Torres 5150 - Peñalolen 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisne Brousse R.U.T. 61.959.800-8 Dirección de Facturación Av. Las Torres #5150, Peñalolen Comuna Peñalolén Impuesto 27438,09 Dirección de Envío de la Factura Av. Las Torres #5150, Peñalolen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNIGEN S.A. Razón Social TECNIGEN S A R.U.T. 93.020.000-k Sucursal TECNIGEN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Dosificadores de medicamentos y pastillas o acceso 1 Unidad no definida SERVICIOS DE MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE LOS EQUIPOS: CONVENIO APROBADO POR RESOLUCION Nº 1597 DE 15/11/2011 MES DICIEMBRE SERVICIOS DE MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE LOS EQUIPOS: CONVENIO APROBADO POR RESOLUCION Nº 1597 DE 15/11/2011 MES DICIEMBRE $ 144.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.411 $ 144.411

Total Neto	$ 144.411
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.438
TOTAL OC	$ 171.849